程式及資料存取管理作業辦法

1. 目的
為建立本公司各使用者對系統程式及資料存取之權限及範圍，特訂本作業程序。

2. 適用範圍
本作業程序適用於使用系統程式及資料之員工的存取控制。

3. 內容
3.1.程式及資料存取控制程序

3.1.1.網路系統及資料庫程式於增補人員時依人資單位之「新進人員報到通知單」，由資訊單位設定該人員之存取使用權限。

3.1.2.各人員之使用權限，應可由機房中之系統伺服器查閱。

3.1.3.為嚴格控制密碼使用管理，需於有特殊需求或狀況時更新各系統之使用密碼，避免密碼為非使用權限人員知悉，並不當破壞或更新程式及資料，以確保系統程式及資料之完整性。

3.1.4.變更資料使用權限或密碼時，使用單位需填寫「資訊作業申請單」，經權責主管同意後，會簽資訊單位並設定完成。於設定完成後需再會簽原需求單位確認。

3.1.5.電腦系統使用單位之操作人員因故離職時，需依「員工離職管理辦法」由人資單位通知資訊單位刪除該離職員工之使用權限。

3.1.6.員工之職務若有變動，且需要將使用之程式或系統權限密碼變更時，需填寫「資訊作業申請單」，經權責主管同意後，會簽資訊單位並設定完成。於設定完成後需再會簽原需求單位確認。